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景德镇中国陶瓷博物馆2021年单位预算

目   录

第一部分  景德镇中国陶瓷博物馆概况

   一、单位主要职责

  二、单位机构设置情况

第二部分  景德镇中国陶瓷博物馆2021年单位预算情况说明

  一、2021年单位预算收支情况说明

   1、预算收入情况说明

   2、预算支出情况说明

   3、经费拨款情况说明

   4、政府性基金收支情况说明

   5、机关运行经费情况说明

   6、政府采购安排情况说明

   7、国有资产占用情况说明

   8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分景德镇中国陶瓷博物馆2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

   第四部分 名词解释

第一部分  景德镇中国陶瓷博物馆概况

一、单位主要职责

景德镇中国陶瓷博物馆（前身景德镇陶瓷馆）是国内第一家大型陶瓷专题博物馆，是景德镇市文化广电新闻出版旅游局下属全额拨款事业单位，国家一级博物馆、全国节约型公共机构示范单位、全国科普教育基地、全国爱国主义教育示范基地、全国中小学生研学实践教育基地、海峡两岸交流基地。主要承担文物征集收藏保护工作，通过陈列展览传播陶瓷历史文化。

二、单位机构设置等基本情况

景德镇中国陶瓷博物馆共有预算单位1个，编制数为50人，实有人数79人，其中财政全额补助人员41人（含新进人员4人，暂未入2021年财政预算），自收自支其他人员38人、退休人员33人。

博物馆内设有8个部门，分别：为办公室，物业管理部，财务科，安全保卫科，藏品保管部，陈列展览部，社会教育部，档案资料室。

第二部分景德镇中国陶瓷博物馆2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年景德镇中国陶瓷博物馆收入预算总额为2219.18万元，与上年预算相比减少979.95万元，相比上年预算减少率为31%，主要原因：财政拨款增加101.47万元（人员增资），上年结转减少1081.42万元（项目资金已竣工结算）。其中：当年公共财政拨款收入1443.76万元，占收入预算总额的65%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入775.42万元，占收入预算总额的35%。

（二）预算支出情况

2021年景德镇中国陶瓷博物馆支出预算总额为2219.18万元，与上年预算相比减少979.95万元，相比上年预算减少率为31%，主要原因：2020年文物保护专项及展览设备专项已竣工结算。其中：按支出项目类别划分：基本支出673.21万元，占支出预算总额的30%，包括工资福利支出409.41万元、商品和服务支出262.48万元、对个人和家庭的补助1.32万元、其他资本性支出0万元；项目支出1545.97万元，占支出总额的70%，包括工资福利支出150万元、商品和服务支出1365.97万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出30万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：文化体育与传媒支出2111.43万元，占支出预算总额的96%；社会保障和就业支出38.42万元，占支出预算总额的2%；卫生健康支出40.51万元，占支出预算总额的2%；住房保障支出28.82万元，占支出预算总额的1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出559.41万元，占支出预算总额的25.21%；商品和服务支出1628.45万元，占支出预算总额的73.38%；对个人和家庭的补助1.32万元，占支出预算总额的0.06%；其他资本性支出30万元，占支出预算总额的1.35%。

（三）财政拨款支出情况

2021年景德镇中国陶瓷博物馆财政拨款支出预算1443.76万元，占支出预算总额的65%，与上年预算相比增101.47万元。主要原因：2021年增加非税收入预算52万元，免费开放资金预算52万元。

按支出功能项目科目划分：文化体育与传媒支出1,336.01 万元，占公共财拨款支出预算的92.53%；社会保障和就业支出38.42万元，占公共财拨款支出预算的2.66%；卫生健康支出40.51万元，占公共财拨款支出预算的2.81%；住房保障支出28.82万元，占公共财拨款支出预算的2%。

（四）政府基金收支情况

本馆2021年无政府基金收入预算。

政府采购预算情况

2021年政府采购预算为410万元，与上年预算数相比增加10万元。其中：

（1）单位集中采购74万元，与上年预算数相比减少116万元，主要原因; 为响应国家号召，过紧日子，故2021年将开支压缩。运行维护服务减少90万元，展览服务减少6万元。

（2）单位分散采购16万元，与上年预算数相比减少14万元，主要原因;为响应国家号召，过紧日子，故2021年将开支压缩。

（3）政府购买服务320万元，与上年预算数相比增加150万元，主要原因;由于2020年12月景德镇中国陶瓷博物馆获评“国家一级博物馆”，按国家一级博物馆标准，对保安保洁提出了更高要求 ，故2021年保安保洁费用增加150万元。

国有资产占用情况说明

2021年本馆共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

详见附表

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及资金  998万元，其中：免费开放资金222万元，运行经费776万元。

（2）景德镇中国陶瓷博物馆一级项目情况说明：

一级项目概述：

1、免费开放资金

1）项目概述

博物馆、纪念馆是人类文明记忆、传承、创新的重要阵地，是公共文化服务体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。实行免费开放、吸引更多群众走进博物馆，不仅是博物馆的社会责任，也是目前国际博物馆的发展趋势。

景德镇中国陶瓷博物馆是以中国陶瓷文化和景德镇陶瓷发展史为重要特色，以大量的陶瓷文化艺术藏品为主。景德镇中国陶瓷博物馆的免费开放将为宣传陶瓷文化艺术，普及青少年的陶瓷知识发挥重要作用。景德镇是中国历史文化名城，是国内外享有盛誉的重要旅游城市，每年都有大批中外游客来景德镇参观旅游、考察。景德镇中国陶瓷博物馆的免费开放，将吸引更多的中外来宾前来景德镇参观博物馆，观赏古今陶瓷珍品，促进陶瓷文化艺术的交流和旅游经济的发展，为振兴瓷都经济产生重要作用。

 2）立项依据

中宣发[2008]2号   文物博发【2010】9号

赣财文指【2020】81号

 3）实施主体

景德镇中国陶瓷博物馆

 4）实施方案

主要用于景德镇中国陶瓷博物馆正常运转和提升公共服务能力等支出。

 5）实施周期

一年

 6）年度预算安排

     222万元

 7）绩效目标和指标

详见附表

2、运行经费

1）项目概述

景德镇中国陶瓷博物馆按照高标准、高规格、国际化打造的现代、交互式高科技展馆。充分综合利用多种信息技术、多媒体技术，结合光、电、声效果，给观众以全新文化体验。新馆上万平米的展厅将景德镇的“瓷器、瓷业、瓷都”历史完整生动地呈现出来，众多难得一见的珍贵文物将让人们大饱眼福。全方位、多角度、深层次地向世人展示中国陶瓷和千年瓷都的历史辉煌。新馆的启用和开放，成为我市集陶瓷精品展示、陶瓷学术研究、陶瓷文化传播、陶瓷知识教育于一体的公益性公共服务平台，亦是千年瓷都——景德镇的一张闪亮的新名片。

   2）立项依据

财政每年年初预算下达“运行专项经费”

   3）实施主体

景德镇中国陶瓷博物馆

   4）实施方案

主要用于景德镇中国陶瓷博物馆正常对外开放所需的运行费用。

   5）实施周期

一年

   6）年度预算安排

    776万元

   7）绩效目标和指标

详见附表

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年景德镇中国陶瓷博物馆“三公”经费年初预算安排2万元。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因：由于疫情原因，外展项目暂时取消。

公务接待费2万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：没有公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  景德镇中国陶瓷博物馆2021年单位预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

：主要反映博物馆的人员经费、公用经费、维修（护）费、保安保洁服务费、展览提升等所需的费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老金缴费经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的补充医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的公伤保险缴费经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门集中安排的按房改政策规定，用于购买住房的补贴经费。

说明：

免费开放专项资金222万元在预算文本中为基本支出，本次预算公开将免费开放专项资金为专项支出中，特此说明。

附件：景德镇中国陶瓷博物馆2021部门预算.xls